[ 収入の部 ]
| 科目 |
本年度予算 |
決算額 |
差異 |
備考 |
| 会費収入 |
4,491,000 |
4,491,000 |
0 |
会員数割（@200）、単位会割（@2万円） |
| 事業収入 |
3,800,000 |
4,357,740 |
△ 557,740 |
研修事業・各種事業参加会費等 |
| 補助金収入 |
66,140,000 |
67,601,400 |
△ 1,461,400 |
|
| ① 県連補助金 |
29,180,000 |
30,637,700 |
△ 1,457,700 |
全法連補助（広報・部会・人件費） |
| ② 単位会補助金 |
36,960,000 |
36,963,700 |
△ 3,700 |
全法連補助（人件費・事業・部会・小規模会・社会貢献補助） |
| 推進費収入 |
72,140,000 |
72,624,525 |
△ 484,525 |
|
| ① 県連推進費 |
8,840,000 |
9,342,800 |
△ 502,800 |
全法連補助・大型保障推進負担金等 |
| ② 単位会推進費 |
63,300,000 |
63,281,725 |
18,275 |
全法連補助、がん保険協力謝金 |
| 使用料収入 |
2,900,000 |
3,204,753 |
△ 304,753 |
事務室・会議室・コピー使用料等 |
| 会館共益費収入 |
3,500,000 |
3,678,857 |
△ 178,857 |
会館維持管理負担金 |
| 雑収入 |
756,723 |
728,262 |
28,461 |
基金利子、預金利子等 |
| 積立金取崩収入 |
3,500,000 |
3,689,625 |
△ 189,625 |
社会貢献引当預金取崩し |
| 当期収入合計 |
157,227,723 |
160,376,162 |
△ 3,148,439 |
|
| 前期繰越収支差額 |
6,472,277 |
6,472,277 |
0 |
|
| 収入合計 |
163,700,000 |
166,848,439 |
△ 3,148,439 |
|
[ 支出の部 ]
| 科目 |
本年度予算 |
決算額 |
差異 |
備考 |
| 事業費 |
140,000,000 |
139,155,316 |
844,684 |
|
| ① 会議費 |
3,000,000 |
3,148,794 |
148,794 |
総会、理事会、委員会等 |
| ② 研修費 |
3,700,000 |
3,516,696 |
183,304 |
役職員・単位会職員・事務局長、研修会費等 |
| ③ 広域事業費 |
5,600,000 |
5,422,448 |
177,552 |
単位会行事、税制大会派遣、旅費、役職員表彰費、増強記念品等 |
| ④ 広報費 |
4,500,000 |
4,373,655 |
126,345 |
会報発行、テレビ・ラジオCM、日刊紙広告等 |
| ⑤ 地区会強化費 |
44,900,000 |
44,861,900 |
38,100 |
全法連事業・小規模会・部会補助、県連事業費・事務局強化補助等 |
| ⑥ 厚生推進費 |
71,000,000 |
70,642,198 |
357,802 |
厚生推進費補助、褒賞金、大型純増協力謝金、連絡協議会経費等 |
| ⑦ 社会貢献費 |
7,300,000 |
7,189,625 |
110,375 |
社会貢献活動費補助 |
| 事務局費 |
11,500,000 |
11,213,976 |
286,024 |
|
| ① 人件費 |
10,900,000 |
10,677,408 |
222,592 |
職員給与、賞与、福利厚生費等 |
| ② 事務費 |
400,000 |
350,408 |
49,592 |
事務用品、消耗品、備品等 |
| ③ 雑費 |
200,000 |
186,160 |
13,840 |
慶弔、振込み手数料等 |
| 会館管理費 |
9,400,000 |
9,858,321 |
△ 458,321 |
光熱費、リース料、清掃委託費、賃借料、会館維持管理経費等 |
| 特定積立預金支出 |
500,000 |
500,000 |
0 |
|
| ① 運営積立預金支出 |
0 |
0 |
0 |
運営積立金繰入れ |
| ② 退職給与積立預金支出 |
500,000 |
500,000 |
0 |
退職給与引当金繰入れ |
| 予備費 |
2,300,000 |
0 |
2,300,000 |
|
| 当期支出合計 |
163,700,000 |
160,727,613 |
2,972,387 |
|
| 当期収支差額 |
△ 6,472,277 |
△ 351,451 |
△ 6,120,826 |
|
| 次期収支差額 |
0 |
6,120,826 |
△ 6,120,826 |
|
|
[ 収入の部 ]
| 科目 |
合計額 |
収益会計 |
備考 |
| 会費収入 |
4,491,000 |
0 |
|
| 事業収入 |
4,357,740 |
1,545,000 |
研修事業参加会費 |
| 補助金収入 |
67,601,400 |
0 |
|
| ① 県連補助金 |
30,637,700 |
0 |
|
| ② 単位会補助金 |
36,963,700 |
0 |
|
| 推進費収入 |
72,624,525 |
10,864,325 |
|
| ① 県連補助金 |
9,342,800 |
9,342,800 |
厚生制度推進補助 |
| ② 単位会補助金 |
63,281,725 |
1,521,525 |
|
| 使用料収入 |
3,204,753 |
3,204,753 |
事務室・会議室・コピー等使用料 |
| 会館共益費収入 |
3,678,857 |
3,678,857 |
会館維持管理負担金 |
| 雑収入 |
728,262 |
11,362 |
ジュース等自販機手数料 |
| 積立金取崩収入 |
3,689,625 |
0 |
|
| 当期収入合計 |
160,376,162 |
19,304,297 |
|
| 繰越収支差額 |
6,472,277 |
0 |
|
| 合計 |
166,848,439 |
19,304,297 |
|
[ 支出の部 ]
| 科目 |
合計額 |
収益会計 |
備考 |
| 事業費 |
139,155,316 |
10,608,855 |
|
| ① 会議費 |
3,148,794 |
686,338 |
理事会、合同委員会、総会等 |
| ② 研修費 |
3,516,696 |
878,714 |
役職員研修会、事務職員研修会等 |
| ③ 広域事業費 |
5,422,448 |
198,733 |
受託会社打合会、地区会行事支援等 |
| ④ 広報費 |
4,373,655 |
199,509 |
会報発行、チラシ作成等 |
| ⑤ 地区会強化費 |
44,861,900 |
0 |
|
| ⑥ 厚生推進費 |
70,642,198 |
8,645,561 |
表彰、褒賞金、がん協力金、連絡会補助等 |
| ⑦ 社会貢献事業費 |
7,189,625 |
0 |
|
| 事務局費 |
11,213,976 |
2,878,494 |
|
| ① 人件費 |
10,677,408 |
2,669,352 |
職員給与 |
| ② 事務費 |
350,408 |
87,602 |
事務用品、消耗品等 |
| ③ 雑費 |
186,160 |
121,540 |
振込み手数料、地方税等 |
| 会館管理費 |
9,858,321 |
6,117,773 |
光熱費、リース料、会館管理費等 |
| 特定積立預金支出 |
500,000 |
0 |
|
| ① 運営積立預金支出 |
0 |
0 |
|
| ② 退職給与積立預金支出 |
500,000 |
0 |
|
| 当期支出合計 |
160,727,613 |
19,605,122 |
|
| 当期収支差額 |
△ 351,451 |
△ 300,825 |
|
| 次期繰越収支差額 |
6,120,826 |
△ 300,825 |
|
|
